荆门市人民医院2024年度部门预算公开

第一部分 部门概况

1. 主要职责

2. 内设机构

3.2024年主要工作任务 

第二部分 2024年部门预算编制及说明

1.关于2024年预算收支增减变化

2.关于2024年预算“三公”经费增减情况

3.关于2024年预算机关运行经费安排情况

4.关于2024年政府采购支出情况

5.关于2024年国有资产占用情况

6.项目绩效目标情况

7.名词解释

第三部分 2023年末地方政府债券使用情况说明

第一部分 部门概况

1.主要职责

荆门市人民医院成立于1980年，经过40多年发展，现发展为一所集临床、教学、科研、预防、保健为一体的国家三级甲等综合医院，是荆楚理工学院附属中心医院、省级区域专科医疗中心、国家高级卒中心和胸痛中心。有省级临床重点专科26个、院士工作站2个，省政府专项津贴专家1人，省级住院医师规范化培训专业基地4个。医院按“管理同质化、发展差异化、患者服务无差别”一体化规划布局一院多区，组建东宝区域城市医联体。医院全面优化体制机制，综合实力持续增强，社会影响力和品牌效应持续提升。“十三五”期间，医院大力调整内部结构、发展专科特色、推进岗位分类、信息化建设和科研工作等，疑难危重疾病救治能力持续提高，服务能力和业务发展稳步提升。是市卫生健康核算的二级单位。

2.内设机构

医院现辖总院区、东院区和口腔医院、凯龙分院、皮肤病防治院。组建了以总院为龙头、以10家二级医院、乡镇卫生院和社区服务中心为成员单位的紧密型医疗联合体。

 3.2024年主要工作任务

2024年医院将强化综合目标管理，持续改进医疗质量；创新医疗服务模式，持续改善医疗服务，围绕医疗服务需求，建设智慧医院，推行床旁结算服务，创建文明城市，推动医疗服务高质量发展；加强医院人才队伍培养建设，深化公立医院改革，控制医疗费用不合理增长，推进紧密型医联体建设；提升品牌形象。

第二部分 2024年部门预算编制及说明

1. 2024年预算收支增减变化情况

2024年收入预算总计24488.39万元，其中：

①一般公共预算财政拨款968.39万元，主要为人员经费222.80万元，财政金库非税收入35.59万元；精神公共卫生服务27.00万元; 上级转移支付预算收入683.00万元，主要为人才培养经费（住院医师规培）144.00万元，基本公共卫生补助经费30.00万，重大传染病防控经费172.00万，医疗服务与保障能力提升补助资金313.00万元，卫生健康领域转移补助资金24.00万元。

②财政专户收入23520.00万元，主要为医院挂号、诊疗收入220.00万元，政府采购收入23300.00万元。

2024年支出预算总计24488.39万元，其中：

①一般公共预算财政拨款支出968.39万元，工资福利支出222.80万元，日常公用支出62.60万元；上级转移支付预算支出683.00万元，用于支付规培学员工资、带教老师带教费、大学生实训补贴及购置公共卫生服务所需的卫生材料以及弥补取消公立医院药品加成损失等。

②财政专户拨款支出23520.00万元，用于医院日常公用支出和政府采购支出。

2. 2024年预算“三公”经费情况

我院为公益二类事业单位，2024年未单列三公经费预算。

3、2024年预算机关运行经费安排情况

我院为公益二类事业单位，2024年未单列机关运行经费预算。

4. 关于2024年政府采购支出情况

我院为公益二类事业单位，2024年采购医疗设备、服务类、工程类预计支出23300.00万元。

5. 关于2024年国有资产占用情况

截止2024年初，单位资产总额合计17.74亿元，其中:流动资产合计11.68亿元、非流动资产合计6.06亿元。固定资产净值5.62亿元、无形资产净值2457.81万元。

6   项目绩效目标情况

2024年我院市级财政项目拨款经费：精神公共卫生服务项目，项目经费27.00万元，为对承担精神卫生公共服务的荆门市人民医院（市精神卫生中心）按40人、每人每年6750元标准安排精神卫生以钱养事专项资金，配置专业的精神卫生医疗服务机构，承担精神疾病和心理行为问题的预防、医疗、康复、健康教育、信息收集等，降低精神疾病的发生率，提高人们的生活质量。

7   名词解释

①财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

②“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

③机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体，使用财政性资金采购依法制定地集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第三部分 2023年末地方政府债券使用情况说明

　　2023年医院未收到政府专项债券。

2024年部门预算报表（荆门市人民医院）.xls