目 录
第一部分 部门概况
1. 主要职责
2. 内设机构
3.2026年主要工作任务
第二部分 2026年部门预算编制及说明
1.关于2026年预算收支增减变化
2.关于2026年预算“三公”经费增减情况
3.关于2026年预算机关运行经费安排情况
4.关于2026年政府采购支出情况
5.关于2026年国有资产占用情况
6.项目绩效目标情况
7.名词解释
第三部分 2025年末地方政府债券使用情况说明
第一部分 部门概况
1.主要职责
荆门市人民医院成立于1980年，现已发展为集临床、教学、科研、预防、保健为一体的国家三级甲等综合医院。2024年3月顺利通过湖北省三级医院现场评审评价。
医院是市卫生健康委员会核算的二级单位，规划布局为“一院三区”（总院、东院区、市口腔医院）。组建的东宝区域城市医疗集团内信息共建共享、服务总量稳步提升。医院先后荣获全国青年文明号、全国用户满意星级服务单位、省文明单位、省五一劳动奖状、省抗击新冠肺炎疫情先进单位、省平安医院创建活动表现突出集体等荣誉称号。
医院学科优势显著。建立肿瘤和妇产2个院士工作站，“省市共建”肿瘤、精神、传染病、心血管4个专科类别省级区域医疗中心。骨科、儿科分获中央、省级500万元、200万元建设资金支持，创建39个省级临床重点（建设）专科。率先成为荆门地区国家级标准版胸痛中心，建成国家高级卒中中心、心脏康复中心、高血压达标中心、高级创伤中心。医院打造“仁医卫民”党建品牌，推进“党建+业务”同频共振。扎实推进“323”攻坚行动，荣获湖北省“323”攻坚行动精神卫生防治工作先进单位，东宝区急性心梗基层溶栓/救护车溶栓+转运PCI区域联动救治模式在全省试点推广，荆门市胸痛中心联盟荣获省“优秀心血管防治中心”称号。
近年来，医院坚持以患者为中心，以人才梯队建设为引领，以专科专病体系建设为突破，持续建体系、优结构、增内涵、促提升，以改革创新精神在推进中国式现代化湖北实践荆门篇章卫健作为中贡献“人民医院”力量，在健康荆门建设新征程中谱写“仁医卫民”新篇章。
2.内设机构
医院现辖总院区、东院区和凯龙分院，设有神经外科等60个临床科室、医学影像中心等15个诊断科室、生殖医学中心等9个专病专治中心和PICC护理等4个护理专科门诊。同时，组建了以总院为龙头，以一家公共卫生机构（市疾控中心），一家三级医疗机构（市妇幼保健院），两家二级医疗机构（市康复医院、市口腔医院），一家专科医疗机构（市皮肤病防治院），四家社区卫生服务中心（葛洲坝、工业园、龙泉、泉口），六家乡镇卫生院（子陵、石桥驿、牌楼、仙居、栗溪、马河）为成员单位的紧密型城市医疗集团。
3.2026年主要工作任务
2026年，医院将坚持公益性为本、创新为引擎、管理为支撑、文化为灵魂的发展思路，深化以患者为中心、以职工为根本的服务理念，通过实施技术革新、质量提升、服务创新等“十大重点任务”实施，破解发展瓶颈，强化核心竞争力，推动医院从规模扩张向内涵提质转型、从传统管理向智慧治理升级、从单体发展向区域协同迈进。
第二部分 2026年部门预算编制及说明
1.2026年预算收支增减变化情况
2026年收入预算总计101482.94万元，其中：
①一般公共预算财政拨款1260.50万元，包括人员经费283.50万元；精神公共卫生服务8.00万元；财政金库非税收入320万元；上级转移支付预算收入649.00万元，包括卫生健康人才培养76.00万元，公立医院综合改革补助资金116.00万元，重大传染病防控经费157.00万，医疗卫生机构能力建设300.00万元。
②事业收入100122.44万元。
③其他收入100.00万元。
2026年支出预算总计96262.54万元，其中：
①一般公共预算财政拨款支出1260.50万元，工资福利支出283.50万元，日常公用支出328.00万元；上级转移支付预算支出649.00万元，用于支付规培学员工资、带教老师带教费、设备购置及公共卫生服务所需的卫生材料以及弥补取消公立医院药品加成损失等。
②事业收入支出94902.04万元。
③其他收入支出100.00万元。
2.2026年预算“三公”经费情况
我院为公益二类事业单位，2026年未单列三公经费预算。
3.2026年预算机关运行经费安排情况
我院为公益二类事业单位，2026年未单列机关运行经费预算。
4.关于2026年政府采购支出情况
我院为公益二类事业单位，2026年政府采购预计货物类支出7459.00万元、服务类支出4110.00万元、工程类支出13167.00万元，总计24736.00万元。
5.关于2026年国有资产占用情况
截止2026年初，单位资产总额合计19.89亿元，其中:流动资产合计11.23亿元、非流动资产合计8.66亿元。固定资产净值7.86亿元、无形资产净值2338.71万元。
6.项目绩效目标情况
2026年我院市级财政项目拨款经费8.00万元，为精神公共卫生服务项目。该项目通过对精神卫生知识宣传培训工作、精神疾病患者心理和疾病的预防救治，减少精神疾病的发生，提高精神疾病患者的生活水平。预期项目绩效目标情况如下：病例筛查确诊≥45人/年；高风险患者应急处理≥10人/年；规范管理率≥90%；面访率≥90%；患者及家属满意度≥95%。
7.名词解释
①财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
②“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
③机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
④政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体，使用财政性资金采购依法制定地集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第三部分 2025年末地方政府债券使用情况说明
2025年医院未收到政府专项债券。
附件：
荆门市人民医院
2026年2月5日